العمليات المالية

متابعة عمليات الدفع، حالة المعالجة، الرسوم، بوابة الدفع، وربط الفواتير أو الاسترداد.

صورة عامة للميزة

واجهة العمليات المالية

لا يوجد إنشاء يدوي عادةً

العمليات المالية غالبًا تُنشأ من الدفع داخل التطبيق أو المتجر، لذلك لا توجد خطوة إضافة عملية مثل الأخبار أو المنتجات. الصورة التالية توضّح شاشة المتابعة والتدقيق:

جدول العمليات المالية

شرح الأعمدة المهمة

العمود / الخيار	ماذا يعني؟	كيف يستخدمه المدير؟
رقم العملية	معرف العملية داخل النظام.	استخدمه عند تتبع بلاغ أو مطابقة عملية.
المنتج	المنتج أو المساهمة المرتبطة بالدفع.	يساعد في معرفة سبب الدفع.
المستخدم / الاسم / الهاتف	صاحب العملية.	استخدمه للبحث عند بلاغ مستخدم.
رقم واسم المُحيل	بيانات الإحالة إن وُجدت.	مفيد لحملات الروابط أو الإحالات.
المبلغ	قيمة العملية الأصلية.	قارنه بالمبلغ بعد الخصم والرسوم.
المبلغ بعد الخصم	الصافي بعد أي خصومات.	مهم للمحاسبة والتقارير.
رسوم الخدمة	رسوم بوابة الدفع أو الخدمة.	راقبها لفهم التكلفة التشغيلية.
بوابة الدفع / طريقة الدفع	القناة التي تمت عبرها العملية.	يساعد في تشخيص مشاكل بوابة محددة.
الحالة	حالة الدفع.	لا تعتمد عملية غير مكتملة كتحصيل نهائي.
معرف فاتورة دفترة	ربط العملية بالفاتورة إن تم إنشاؤها.	استخدمه للمطابقة المحاسبية.
متكرر	يوضح هل العملية ضمن دفع متكرر.	مهم للاشتراكات والعضويات.
تاريخ تأكيد الدفع	متى تأكد الدفع.	استخدمه في التقارير الزمنية.
حالة المعالجة / قفل المعالجة	يوضح هل عولجت العملية آليًا أو متوقفة.	مفيد عند التحقيق في عملية لم تُرحّل أو لم تُفعّل الخدمة.
تاريخ الاسترداد	يظهر إذا تم رد المبلغ.	راجع سبب الاسترداد قبل إعادة تفعيل الخدمة.

طريقة التحقيق في بلاغ دفع

ابحث برقم جوال المستخدم أو رقم العملية.
راجع الحالة وبوابة الدفع وتاريخ تأكيد الدفع.
افتح المنتج المرتبط وتأكد من أن العملية تخص المنتج الصحيح.
إذا كان هناك ربط محاسبي، طابق معرف الفاتورة.
لا تغيّر أي حالة مالية يدويًا إلا بعد التأكد من السجل والبوابة.